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2017年度中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)部门决算
 
时间:2018-09-03 09:30:47    来源:    编辑:     浏览次数:
 

 目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

中共宁夏回族自治区委员会党校是自治区党委直接领导下培养党员领导干部、理论干部的学校,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地、干部加强党性锻炼的熔炉,是自治区党委直属重要部门,是自治区党的哲学社会科学研究机构。

宁夏回族自治区行政学院是自治区政府直接领导下的培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型学府,是开展社会科学研究和决策咨询的重要机构,是自治区政府直属部门。自治区党校、行政学院实行一套机构、两块牌子的体制,校(院)一体,同步发展,职能分工,各有侧重。 
  中共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院领导体制实行校务委员会负责制,内设22个部门。其中教研部门7个,教学管理和辅助部门9个,行政、党务、后勤部门6个。在职教职工241人,其中参照公务员管理人员81名,专业技术人员106人,专业技术人员中专职教师73人。具有高级职称65人,其中正高级职称33人,副高级职称32人,具有研究生以上学历的69人(其中博士25人,在读14人)。享受自治区政府特殊津贴专家2人,入选自治区“313人才工程”7人,入选自治区宣传文化系统四个一批人才1人,入选自治区青年拔尖人才培养工程3人,入选自治区塞上文化名家2人。

 多年来,中共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院紧紧围绕自治区党委政府工作大局,认真贯彻《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》,各项建设取得显著成绩。党的十八大以来,自治区党校、行政学院坚持党校姓党的根本原则和从严治校的办学方针,以建设“一流校(院)”(全国有特色、西部有地位、西北创一流)为总目标,大力实施“六大战略”(人才强校、教学品牌、科研聚焦、管理服务提升、信息化带动、校园文化引领),着力建设“六个一流”(一流的人才队伍、一流的教学、一流的科研、一流的管理和服务、一流的信息化平台和基础设施、一流的校风和人文环境),目前已发展成为与自治区党的建设和经济社会发展要求相适应、具有较大社会影响的一所功能齐全、设施先进、师资力量雄厚、培训质量较高的全区干部教育的最高学府。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2017年度部门决算编报范围的单位共一个,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级预算。

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计116,146,345.97元,支出总计89,808,115.45元。与2016年相比,收入增加了16,417090.38元,增长14.13%。收入增加的主要原因:财政补助收入增加3,244,601.39元,2017年财政预算追加宁夏党校主体班学员运行专项经费3,560,000.00元;事业收入增加10,298,906.59元,主要是拨回2016年度行政事业性收费收入;2017年因财政厅取消行政事业性培训费收费项目,培训费均开具增值税发票,故本年增加经营收入6,407,128.97元;中共中央党校函授学院宁夏分院于2016年撤户,不再编制决算报表,故2017年决算和2016年相比附属单位上缴收入减少2,283,318.32元,其他收入减少1,250,228.25元。与2016年相比,支出减少3,292,479.69元,下降3.53%。支出减少的主要原因:基本支出减少5,852,855.05元,项目支出减少2,548,103.29元,本年增加经营支出5,108,478.65元。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计116,146,345.97元,其中:财政拨款收入77,933,079.08元,占67.10%;事业收入31,322,266.69元,占26.97%;经营收入6,407,128.97元,占5.61%;其他收入483,871.23元,占0.41%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计89,808,115.45元,其中:基本支出53,622,163.05元,占59.71%;项目支出31,077,473.75元,占34.6%;经营支出5,108,478.65元,占5.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计77,933,079.08元,支出总计77,082,328.58元。与2016年相比,财政拨款收入增加3,244,601.39,增长4.16%;支出减少710,717.53元,下降0.91%。收入增加的主要原因是2017年下半年自治区党委组织部增加主体班培训人次和培训期次,财政预算追加宁夏党校主体班学员运行专项经费3,560,000.00元。支出减少的原因是宁夏党校新建学员楼基本建设经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出77,082,328.58元,占本年支出合计的85.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少710,717.53元,下降0.91%,主要原因是宁夏党校新建学员楼基本建设经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出77,082,328.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出500,000.00元,占0.65%;教育(类)支出62,162,934.08元,占80.64%;科学技术(类)支出1,665,395.80元,占2.16%;社会保障和就业(类)支出6,883,699.70元,占8.93%;住房保障(类)支出3,442,399.00元,占4.47%,医疗卫生与计划生育(类)支出2,427,900.00元,占3.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,740,300.00元,支出决算为77,082,328.58元,完成年初预算的122.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是2011008引进人才费用增加500,000.00元;二是2050802干部教育增加11,097,934.00元;四是2080504未归口管理的行政单位离退休经费增加998,399.70元;五是2069999其他科学技术支出增加1,665,395.80元;六是2210201住房公积金追加80,299.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47,889,032.78元,其中:人员经费40,193,542.78元,公用经费7,695,490.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出31,441,202.17元,较2017年度年初预算数减少2,173,297.83元,降低6.46%,主要原因是年末财政拨付的机关事业单位基本养老保险缴费未缴付,机关事业单位职业年金单位部分未进行缴纳,结余结转2018年使用;较2016年决算数增加2,096,982.65元,增长6.67%

2.商品和服务支出6,619,673.00元,2017年度年初预算数减少554,427元,降低7.73%,主要原因是用公用支出购置固定资产,其他资本性支出增加;较2016年决算数增加999,373.4元,增长15.09%%

3.对个人和家庭的补助8,752,340.61元,2017年度年初预算数增加2,420,640.61元,增长27.65%,主要原因是退休人员民族团结奖1,894,709.00元,财政拨付单位,由单位进行发放。追加去世在职人员、离退休人员抚恤金1,338,873.00元;离休人员去世,离休费减少214,544.5元。较2016年决算数减少3,699,621.39元,降低29.71%

4.其他资本性支出1,075,817.00元,2017年度年初预算数增加535,817.00元,增长49.81%,主要原因是智慧校园建设,设备购置增加;较2016年决算数减少19,243.4元,降低1.75%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,050,000.00元,支出决算为585,423.00元,完成预算的55.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为263,930.55元,完成预算的65.98%;公务用车购置及运行费支出决算为219,642.45元,完成预算的73.21%;公务接待费支出决算为101,850.00元,完成预算的29.1%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出都下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少110,035.23元,下降15.82%,其中:因公出国(境)费支出决算减少117997.94元,下降30.89%;公务用车购置及运行费支出决算减少40594.59元,下降15.60%;公务接待费支出决算增加48,537.3元,增长47.65%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是参团数和出国人员减少;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后公务车出行量减少等原因;公务接待费用增加的原因是2016年年末公务接待未及时进行结算,2017年年初予以结算。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算263,930.55元,占45.08%;公务用车购置及运行费支出决219,642.45元,占37.52%;公务接待费支出决算101,850.00元,占17.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出263930.55元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数5人。开支内容包括:组团服务费245,156.00元,出国签证费11,179.55元,出国手续费7596.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出219,642.45元。其中:公务用车运行维护费支出219,642.45元,主要用于车辆燃油费109866.29元,车辆维修费67,810.00元,车辆保险费31,229.66元,车辆审验费2,510.00元,停车过路费8,226.50元。2017年,公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出101,850.00元。其中: 国内接待费支出101,850.00元,主要用于工作餐。2017年国内公务接待批次99个,国内公务接待人次1233人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款收入

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出7,695,490.002016年增加980,130.00元,增长12.73%。主要原因是:2017年培训班次和培训人次增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,年初政府采购预算6,345,035.00元,支出决算总额5,530,025.51元,完成年初预算的87.15%。其中:政府采购货物预算3,280,035.00元,支出决算2,984,252.00元,完成年初预算的90.98%。政府采购工程预算343,000.00元,支出决算总额333,500.00元,完成年初预算的97.23%。政府采购服务预算2,722,000.00元,支出决算2,212,273.51元,完成年初预算的81.27%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积48,626.61平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备4台(套),无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,中共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目11个,共涉及预算资金2,919.32万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。中共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,所有项目自评得分为91分。发现的主要问题:个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施:一是对所有未结算的项目进行梳理,按照资金性质,由部门查找原因,提出解决办法,加快支付进度。二是压实各部门预算执行主体责任。三是建立预算执行“黑名单”制度,定期通报各部门预算执行情况。

 

第四部分名词解释

 1.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

 2.政府补助收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括基本支出补助和项目支出补助。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 

    5、其他收入:事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预付款项等。

 

 
 
   
 
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