宁夏区委党校（行政学院）2017年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2017年部门预算——单位概况 一、主要职能 中共宁夏回族自治区党校是在自治区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门，是培训轮训宁夏党员领导干部的主渠道和主阵地，是进行党的哲学、社会科学理论研究的重要研究机构，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神的重要阵地和党性锻炼的熔炉。宁夏行政学院是培养自治区高中级公务员、公共管理人员和政策研究人员，开展决策咨询、提供公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地，是宁夏的重要思想库。自治区党校、行政学院实行“一套机构、两块牌子”的体制，校（院）一体，同步发展，职能分工，各有侧重。 多年来, 在自治区党委、政府的直接领导下，自治区党校、行政学院已发展成为与自治区党的建设和经济与社会发展要求相适应、具有较大社会影响的全区干部教育的最高学府，成为我区培训党政领导干部和国家公务员的主渠道、主阵地,逐步形成了以党员领导干部、国家公务员培训轮训为主体、研究生教育、函授教育为辅助的办学格局。 自治区党校、行政学院内设22个处室。其中，教研部门8个，教辅部门3个，行政、党务、后勤部门11个。现有在职教职工240人，专业技术人员106人，正高级职称34人，二级专业技术人员2人，副高级职称32人，具有研究生以上学历的69人（其中博士20人，在读11人）。享受自治区政府特殊津贴专家3人，入选自治区“313人才工程”7人，入选自治区宣传文化系统“四个一批”人才1人。拥有哲学、政治学、经济学、法学、经济管理、公共管理、党史党建、文史等一批优势学科，以及“宁夏中国特色社会主义理论体系研究中心”、“区情研究中心”、“反腐倡廉教育研究中心”、“中阿合作战略研究中心”和宁夏干部网络学院等研究机构。办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》、《宁夏区情数据手册》、《宁夏党校报》等学术性报刊。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）部门预算包括：中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级预算。 2017年部门预算——预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 报表详见附件： 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年部门预算——部门预算情况说明 一、关于中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年财政拨款收支总预算6274.03万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款6274.03万元，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：教育支出5106.5万元、社会保障和就业支出588.53万元、医疗卫生与计划生育支出242.79万元、住房保障支出336.21万元。 二、关于中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年一般公共预算本年拨款情况说明 （一）基本支出情况说明。 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年一般公共预算拨款基本支出4766.03万元，比2016年执行数据减少85.12万元，下降2%。 其中： 人员经费3994.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费771.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明。 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年一般公共预算拨款项目支出1508万元，其中： 教育类进修及培训款干部教育项2017年预算1508万元，比2016年执行数据减少980.01万元，下降39.4% （2016年执行数含基本建设经费1305.17万元）。主要用于专项业务、学员楼运行管理、主体班学员运行、人才引进及师资培训、科学研究、教学设备运行维护、实训教室建设支出 。 三、关于中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年“三公”经费财政拨款预算数为175万元，其中：因公出国（境）费110万元，无公务用车购置费，公务用车运行费30万元，公务接待费35万元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加45 万元，其中：因公出国（境）费增加70万元，主要原因按照我校（院）人才队伍建设规划，2017年拟在国（境）外举办一期专业技术人员培训班经费支出预算70万元；公务用车购置费没有增减，主要原因2016年及2017年均无车辆购置；公务用车运行费减少20万元，主要原因公务用车改革后车辆减少及费用降低；公务接待费减少5万元，主要原因控制公务接待费用支出。 四、关于中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年政府性基金预算拨款情况说明 我单位没有政府性基金预算拨款，因此没有政府性基金基本支出、项目支出等支出。 五、关于中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算10117.13万元，支出总预算9584.02万元。 收入预算包括：上年结转863.1万元，占8.5%；财政拨款收入6274.03万元，占62%；事业收入2900万元，占28.7%；其他收入80万元，占0.8%。 支出预算包括：基本支出7908.38万元，占82.5%；项目支出1675.64万元，占17.5%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017年，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级1个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算771.41万元，比2016年预算增加189.07万元，增长32.5%。 （二）政府采购情况 2017年，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）政府采购预算650.2万元，其中：政府采购货物预算330.9万元，政府采购工程预算50.2万元，政府采购服务预算269.1万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2016年12月31日，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）占用使用国有资产总体情况为房屋83859.77平方米，价值16761.5万元；土地134194.02平方米，属于划拨土地，没有进行价值评估；车辆6辆，价值155.68万元；办公家具价值1322.63；其他资产价值3933.95万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋83859.77平方米，价值16761.5万元；土地134194.02平方米；车辆6辆，价值155.68万元；办公家具价值1322.63；其他资产价值3933.95万元。 （四）预算绩效情况 2017年中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）重点项目绩效评价情况：在上报项目中期预算时，我单位按要求对项目进行了绩效自评，在收到2017年度预算批复后，又进行了核对，在预算执行过程中，将按要求提高项目预算的绩效水平。 （五）其他需说明的事项 中共宁夏回族自治区委员会党校（行政学院）是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2017年部门预算——名词解释 中共宁夏回族自治区委员会党校（行政学院）经费来源主要是财政补助收入和办学事业收入。经费支出主要用于保证教学、科研等正常业务活动及各项基本运行支出、主体班及专题班运行、学历教育办学、短期培训班的各项费用。 |
