目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共宁夏回族自治区党校是在自治区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门，是培训轮训宁夏党员领导干部的主渠道和主阵地，是进行党的哲学、社会科学理论研究的重要研究机构，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神的重要阵地和党性锻炼的熔炉。宁夏行政学院是培养自治区高中级公务员、公共管理人员和政策研究人员，开展决策咨询、提供公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地，是宁夏的重要思想库。自治区党校、行政学院实行“一套机构、两块牌子”的体制，校(院)一体，同步发展，职能分工，各有侧重。
多年来,在自治区党委、政府的直接领导下，自治区党校、行政学院已发展成为与自治区党的建设和经济与社会发展要求相适应、具有较大社会影响的全区干部教育的最高学府，成为我区培训党政领导干部和国家公务员的主渠道、主阵地,逐步形成了以党员领导干部、国家公务员培训轮训为主体、研究生教育、函授教育为辅助的办学格局。
自治区党校、行政学院内设22个处室。其中，教研部门7个，决策咨询部1个，教学管理和辅助部门8个，行政、党务、后勤部门6个。现有在职教职工245人，专业技术人员108人，正高级职称31人，二级专业技术人员1人，副高级职称31人，具有研究生以上学历的69人(其中博士26人，在读14人)。享受自治区政府特殊津贴专家2人，入选自治区“313人才工程”6人，入选自治区宣传文化系统“四个一批”人才1人，入选自治区青年拔尖人才培养工程3人。拥有哲学、政治学、经济学、法学、经济学、公共管理、党史党建、文史等一批优势学科，以及“宁夏中国特色社会主义理论体系研究中心”、“区情研究中心”、“反腐倡廉教育研究中心”、“中阿合作战略研究中心”和宁夏干部网络学院等研究机构。办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》、《宁夏区情数据手册》、《宁夏党校报》等学术性报刊。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)部门预算包括：宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)本级预算。
宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)
2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 7022.75 一、本年支出 7022.75 7022.75 (一)一般公共预算财政拨款 7022.75 (五)教育支出 5737.88 5737.88 (二)政府性基金预算财政拨款 (八)社会保障和就业支出 794.55 794.55 (九)医疗卫生与计划生育支出 175.36 175.36 (十八)住房保障支出 314.96 314.96 二、上年结转结余 二、年末结转结余 (一)一般公共预算财政拨款 (一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 7022.75 支出总计 7022.75 7022.75
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元 功能分类科目 2018预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 宁夏自治区党校(宁夏行政学院) 7022.75 7022.75 7022.75 6922.75 100.00 宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)本级 7022.75 7022.75 7022.75 6922.75 100.00 205 教育支出 5737.88 5737.88 5737.88 5637.88 100.00 20508 进修及培训 5737.88 5737.88 5737.88 5637.88 100.00 2050802 干部教育 5737.88 5737.88 5737.88 5637.88 100.00 208 社会保障和就业支出 794.55 794.55 794.55 794.55 20805 行政事业单位离退休 794.55 794.55 794.55 794.55 2080504 未归口管理的行政单位离退休 316.80 316.80 316.80 316.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.25 341.25 341.25 341.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.50 136.50 136.50 136.50 210 医疗卫生与计划生育支出 175.36 175.36 175.36 175.36 21011 行政事业单位医疗 175.36 175.36 175.36 175.36 2101101 行政单位医疗 136.50 136.50 136.50 136.50 2101103 公务员医疗补助 38.86 38.86 38.86 38.86 221 住房保障支出 314.96 314.96 314.96 314.96 22102 住房改革支出 314.96 314.96 314.96 314.96 2210201 住房公积金 220.09 220.09 220.09 220.09 2210203 购房补贴 94.87 94.87 94.87 94.87
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元 功能分类科目 2017年执行数
2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 自治区委员会党校(宁夏行政学院) 7708.23 7022.75 4749.75 2273.00 -685.48 -8.89% 宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)本级 7708.23 7022.75 4749.75 2273.00 -685.48 -8.89% 201 一般公共服务支出 50.00 -50.00 -100% 20110 人力资源事务 50.00 -50.00 -100% 2011008 引进人才费用 50.00 -50.00 -100% 205 教育支出 6216.29 5737.88 3464.88 2273.00 -478.41 -7.70% 20508 进修及培训 6216.29 5737.88 3464.88 2273.00 -478.41 -7.70% 2050802 干部教育 6216.29 5737.88 3464.88 2273.00 -478.41 -7.70% 206 科学与技术支出 166.54 -166.54 -100% 20699 其他科学技术支出 166.54 -166.54 -100% 2069999 其他科学技术支出 166.54 -166.54 -100% 208 社会保障和就业支出 688.37 794.55 794.55 106.18 15.42% 20805 行政事业单位离退休 688.37 794.55 794.55 106.18 15.42% 2080504 未归口管理的行政单位离退休 364.19 316.80 316.80 -47.39 -13.01% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324.18 341.25 341.25 17.07 5.27% 2080506 机关事业单位职员年金缴费支出 136.50 136.50 210 医疗卫生与计划生育支出 242.79 175.36 175.36 -67.43 -27.77% 21011 行政事业单位医疗 242.79 175.36 175.36 -67.43 -27.77% 2101101 行政单位医疗 143.76 136.50 136.50 -7.26 -5.05% 2101103 公务员医疗补助 99.03 38.86 38.86 -60.17 -60.76% 221 住房保障支出 344.24 314.96 314.96 -29.28 -8.51% 22102 住房改革支出 344.24 314.96 314.96 -29.28 -8.51% 2210201 住房公积金 235.93 220.09 220.09 -15.84 -6.71% 2210203 购房补贴 108.31 94.87 94.87 -13.44 -12.41%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 4749.75 4063.32 685.43 301 一、工资福利支出 3742.33 3742.33 30101 基本工资 998.53 998.53 30102 津贴补贴 911.25 911.25 30103 奖金 668.57 668.57 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 341.25 341.25 30109 职业年金缴费 136.50 136.50 30110 职工基本医疗保险缴费 136.50 136.50 30111 公务员医疗补助缴费 38.86 38.86 30112 其他社会保障缴费 31.08 31.08 30113 住房公积金 220.09 220.09 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 259.70 259.70 302 二、商品和服务支出 645.43 645.43 30201 办公费 48.78 48.78 30202 印刷费 18.00 18.00 30203 咨询费 30204 手续费 3.00 3.00 30205 水费 12.00 12.00 30206 电费 24.00 24.00 30207 邮电费 8.00 8.00 30208 取暖费 23.57 23.57 30209 物业管理费 96.24 96.24 30211 差旅费 34.60 34.60 30212 因公出国(境)费用 40.00 40.00 30213 维修(护)费 22.00 22.00 30214 租赁费 30215 会议费 2.52 2.52 30216 培训费 78.84 78.84 30217 公务接待费 35.00 35.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 20.12 20.12 30229 福利费 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 24.00 24.00 30239 其他交通费用 103.89 103.89 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 48.87 48.87 303 三、对个人和家庭的补助 321.99 321.99 30301 离休费 56.10 56.10 30302 退休费 190.01 190.01 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 8.77 8.77 30306 救济费 30307 医疗费补助 62.91 62.91 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.20 4.20 310 四、资本性支出 40.00 40.00 31002 办公设备购置 40.00 40.00 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 175.00 110.00 30.00 30.00 35.00 58.54 26.39 21.96 21.96 10.19 99.00 40.00 24.00 24.00 35.00
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元 功能分类科目 2018年预算安排总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 8892.75 一、本年支出 8892.75 8892.75 (一)一般公共预算财政拨款 7022.75 (五)教育支出 7562.88 7562.88 (二)政府性基金预算财政拨款 (八)社会保障和就业支出 794.55 794,55 (三)事业收入 1110.00 (九)医疗卫生与计划生育支出 220.36 220.36 (四)事业单位经营收入 700.00 (十八)住房保障支出 314.96 314.96 (五)其他收入 60.00 二、上年结转结余 二、年末结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 三、用事业基金弥补收支差额 收入总计 8892.75 支出总计 8892.75 8892.75
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元 功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 事业经营收入
上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
金额 其中：纳入财政专户管理的非税收入 自治区委员会党校(宁夏行政学院) 8892.75 7022.75 7022.75 1110.00 1110.00 700.00 60.00 宁夏自治区党校(宁夏行政学院)本级 8892.75 7022.75 7022.75 1110.00 1110.00 700.00 60.00 205 教育支出 7562.88 5737.88 5737.88 1065.00 1065.00 700.00 60.00 20508 进修及培训 7562.88 5737.88 5737.88 1065.00 1065.00 700.00 60.00 2050802 干部教育 7562.88 5737.88 5737.88 1065.00 1065.00 700.00 60.00 208 社会保障和就业支出 794.55 794.55 794.55 20805 行政事业单位离退休 794.55 794.55 794.55 2080504 未归口管理的行政单位离退休 316.80 316.80 316.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.25 341.25 341.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.50 136.50 136.50 210 医疗卫生与计划生育支出 220.36 175.36 175.36 45.00 45.00 21011 行政事业单位医疗 220.36 175.36 175.36 45.00 45.00 2101101 行政单位医疗 146.50 136.50 136.50 10.00 10.00 2101103 公务员医疗补助 73.86 38.86 38.86 35.00 35.00 221 住房保障支出 314.96 314.96 314.96 22102 住房改革支出 314.96 314.96 314.96 2210201 住房公积金 220.09 220.09 220.09 2210203 购房补贴 94.87 94.87 94.87
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 自治区委员会党校(宁夏行政学院) 8892.75 5919.75 2273.00 700.00 宁夏自治区党校(宁夏行政学院)本级 8892.75 5919.75 2273.00 700.00 205 教育支出 7562.88 4589.88 2273.00 700.00 20508 进修及培训 7562.88 4589.88 2273.00 700.00 2050802 干部教育 7562.88 4589.88 2273.00 700.00 208 社会保障和就业支出 794.55 794.55 20805 行政事业单位离退休 794.55 794.55 2080504 未归口管理的行政单位离退休 316.80 316.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.25 341.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.50 136.50 210 医疗卫生与计划生育支出 220.36 220.36 21011 行政事业单位医疗 220.36 220.36 2101101 行政单位医疗 146.50 146.50 2101103 公务员医疗补助 73.86 73.86 221 住房保障支出 314.96 314.96 22102 住房改革支出 314.96 314.96 2210201 住房公积金 220.09 220.09 2210203 购房补贴 94.87 94.87
宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)2018年财政拨款收支总预算7022.75万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7022.75万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出5737.88万元、社会保障和就业支出794.55万元、医疗卫生与计划生育支出175.36万元、住房保障支出314.96万元。
二、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年一般公共预算拨款基本支出4749.75万元，比2017年执行数据减少39.15万元，下降0.82%。其中：
人员经费4064.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费685.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年一般公共预算拨款项目支出2273万元，其中：
教育类进修及培训款干部教育项2018年预算2273万元，比2017年执行数据减少646.33万元，下降22.14%。主要用于专项业务经费400万元(含纳入预算管理的非税收入安排的100万元)、学员培训楼运行管理278万元、主体班学员运行1173万元、人才引进及师资培训128万元、科研专项85万元、教学设备运行保障维护85万元、高端智库建设50万元、教学机房电脑空调更新支出74万元。
三、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年“三公”经费财政拨款预算数为99万元，其中：因公出国(境)费40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费35万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少76万元，其中：
1、因公出国(境)费减少70万元，主要原因2018年因公出国(境)团组数1个、人数6人以内，预算40万元开支，内容包括：培训费、交通费等。2017年预算中按照校(院)人才队伍建设规划，拟在国(境)外举办一期专业技术人员培训班经费支出预算70万元,而2018年没有境外培训预算安排。
2、公务用车购置费减少0万元，主要原因是公务用车购置费没有变动，2017年及2018年均无车辆购置，财政拨款预算的公务用车购置费支出均为0元。
3、公务用车运行费减少6万元，主要原因事业单位公务用车改革后车辆运行费用将降低，压减了车辆运行经费，公务用车5辆，运行费主要用于停车费、汽油费、维修维护支出等。
4、公务接待费减少0万元，主要原因正常业务公务接待正常需要基本支出。2018年与2017年预算没有增减，主要用于业务接待支出等。2018年预计国内公务接待批次90个，国内公务接待人次预计900人左右。
四、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2018年没有政府性基金预算拨款，因此没有使用政府性基金预算安排的支出，基本支出、项目支出等均为零。
(一)基本支出情况说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年政府性基金预算拨款基本支出为零，与2017年执行数据无变化，无人员经费支出、公用经费支出。
(二)项目支出情况说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年政府性基金预算拨款项目支出为零。
五、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年收支预算情况的总体说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年收入总预算8892.75万元，支出总预算8892.75万元。
收入预算包括：财政拨款收入7022.75万元，占78.97%;事业收入1110万元，占12.48%;事业单位经营收入700万元，占7.87%;其他收入60万元，占0.68%。
支出预算包括：基本支出5919.75万元，占66.57%;项目支出2273万元，占25.56%;事业单位经营支出700万元，占7.87%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算685.43万元，比2017年预算减少85.98万元，下降11.15%。我单位无附属单位。
(二)政府采购情况
2018年，中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)政府采购预算431万元，其中：政府采购货物预算288.2万元，政府采购工程预算75万元，政府采购服务预算67.8万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)占用使用国有资产总体情况为房屋面积48,626.61平方米，价值5,831.73万元;土地134,194.02平方米，属于划拨土地，没有进行价值评估;车辆5辆，价值157.20万元;办公家具价值1,346.04万元;其他资产价值4,992.2万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋48,626.61平方米，价值5,831.73万元;土地134,194.02平方米，属于划拨土地，没有进行价值评估;车辆5辆，价值157.20万元;办公家具价值1,346.04万元;其他资产价值4,992.2万元。
我单位无附属单位。
(四)预算绩效情况
2018年中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)重点项目绩效评价情况：在上报项目中期预算时，我单位按要求对所有上报的项目按照要求进行了绩效自评，项目绩效较好，自评得分较高。在收到2018年度预算批复后，又进行了核对，在2018年预算执行过程中，将按要求提高项目预算的绩效水平。
(五)其他需说明的事项
中共宁夏回族自治区委员会党校(行政学院)是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。经费来源主要是财政补助收入和办学事业收入。经费支出主要用于保证教学、科研等正常业务活动及各项基本运行支出、主体班及专题班运行、学历教育办学、短期培训班的各项费用。
1、我单位无政府性基金财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表8是空表。
2、2018年度经费主要支出为自治区党校(行政学院)各项基础设施正常运转必须具备的基本保障支出，各项设备购置严格按照规定办理，列入采购目录的项目按要求进行政府采购。国有资产全部满足教学、科研、后勤管理工作需要，少量房屋出租收入也按规定全部上缴国库。
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2018年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。
六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
